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深圳市龍華區民治街道辦2019年部門預算

來源: 日期:2019年02月28日 【字體:

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、機構編制及交通工具情況

  三、2019年主要工作目標

  第二部分 部門預算收支總體情況

  第三部分 部門預算支出具體情況

  第四部分 政府采購預算情況

  第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

  第六部分 部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  第七部分 名詞解釋

  第八部分 其他需要說明情況

  一、機關運行經費

  二、國有資產占有使用情況

  三、其他

  

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  (一)宣傳和執行黨的理論、路線方針政策和國家、省、市法律、法規、規章,貫徹執行市委市政府、區委區政府的決定、命令、指示,團結、組織黨員、干部和群眾,完成本街道所擔負的任務。

  (二)組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,學習黨的路線、方針、政策和決議,學習黨的基本知識,學習科學、文化、法律和業務知識。

  (三)抓好黨員教育、管理、監督、服務和發展黨員工作,充分發揮基層黨組織戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用。

  (四)貫徹黨管干部原則,按照信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的好干部標準,加強干部隊伍建設,完善干部培養選拔機制,加強干部教育培訓,從嚴監督管理干部。貫徹黨管人才原則,按照黨中央和上級黨組織關于人才工作的重要決策部署,加強人才隊伍建設。

  (五)堅持以黨建為引領,統籌社區發展、組織公共服務、實施綜合管理、動員社會參與,推動社區共建共享、共駐共治和居民自治。對轄區內事關群眾利益的重大決策和重大項目提出建議,及時向上級政府反映居民的意見和要求,負責處理人民來信和來訪。

  (六)加強社會主義精神文明建設,開展科技、文化、體育等工作,協調教育、衛生、環保等工作。

  (七)負責轄區統戰、民族、宗教、僑務、工商聯和對臺工作。

  (八)維護社區平安,承擔維護社會穩定和社會治安綜合治理工作,開展人民調解和治安保衛工作;處置轄區突發事件,做好應急指揮和協調工作。

  (九)維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益。

  (十)參與城市建設和更新改造工作;做好“三防”和抗災工作;負責轄區物業行業管理。

  (十一)負責城市管理和綜合執法工作;按有關規定組織、

  協調、指揮轄區有關領域的執法工作。

  (十二)負責勞動管理和安全生產監管工作。

  (十三)負責計劃生育工作,加強人口管理和出租屋管理,做好社區網格管理工作。

  (十四)開展擁軍優屬和擁政愛民等各項民政工作,做好人民武裝工作;興辦社會福利事業,做好社會救助和其他社會保障工作。

  (十五)加強社區建設,開展便民、利民的社區服務。

  (十六)優化投資環境,做好企業服務工作,規范監管集體經濟企業,促進轄區經濟發展。

  (十七)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  二、機構編制及交通工具情況

  深圳市龍華區民治街道辦設工作機構16個,其中黨政群機構14個、行政執法機構2個。系統行政編制總數286人,實有在編人數264人;事業編制總數133人;離休0人,退休48人;從基本支出工資福利列支的雇員(含老工勤)0人、從基本支出工資福利列支的臨聘員額0人。已實行公務用車改革,實有車輛82輛,包括定編車輛82輛和非定編車輛0輛。

  三、2019年主要工作目標

  深圳市龍華區民治街道辦2019年主要工作目標包括:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入貫徹習近平總書記重要講話精神,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,按照區委區政府決策部署,深入落實中軸提升戰略,推動經濟高質量發展、城市高品位建設、環境高標準提升、社會高水平治理、民生高檔次改善,努力打造現代化國際化創新型中軸新城示范街區,在爭當尖兵、走在前列的新征程中勇立標桿。

  (一)大力實施產業轉型升級行動,在推動經濟高質量發展上下功夫。主要思路是大力發展商業、現代服務業及戰略新興產業,不斷優化產業結構,努力提升經濟發展質量效益。

  (二)大力實施城市建設攻堅行動,在推動城市高品位建設上下功夫。主要思路是對標國際先進城市,牢固樹立精品意識,持續加強城市建設,努力打造功能完善的現代化城區,提升都市核心區的形象品質。

  (三)大力實施城市形象增容行動,在推動環境高標準提升上下功夫。主要思路是以城中村治理為抓手補短板,以公園、景觀節點提升為抓手出亮點,把民治片區打造得更加干凈漂亮。

  (四)大力實施基層基礎鞏固行動,在推動社會高水平治理上下功夫。主要思路是創新基層社會治理,不斷夯實基層安全穩定基礎,確保社會大局和諧穩定、城市長治久安。

  (五)大力實施民生福祉改善行動,在推動民生高檔次改善上下功夫。主要思路是堅持以群眾最關心的利益問題為導向,持續加大民生投入,不斷滿足群眾日益增長的美好生活需求。

  (六)大力實施組織建設強基行動,在推動黨建高起點謀劃上下功夫。主要思路是以推動全面從嚴治黨向縱深發展為目標,大力加強城市基層黨建工作,推進基層黨建全面過硬、特色鮮明,真正把基層組織建設成為堅強戰斗堡壘。

  第二部分 部門預算收支總體情況

  2019年深圳市龍華區民治街道辦部門預算收入119,004萬元,比2018年增加12,267萬元,增長11%,其中:財政預算撥款119,004萬元、事業收入0萬元。

  2019年深圳市龍華區民治街道辦部門預算支出119,004萬元,比2018年增加12,267萬元,增長11%。其中:人員支出9,327萬元、公用支出6,321萬元、對個人和家庭的補助支出408萬元、項目支出102,948萬元。

  預算收支增(減)主要原因說明:2019年部門預算支出中,基本支出16,055.75萬元,同比2018年減少61.35萬元;項目支出(不含政府投資)73,340.25萬元,同比減少2,048.36萬元,減少2.7%。2019年部門預算主要增加部分為政府投資項目,較去年同期增加14,318萬元,增加部分主要為2018年基建結余。

  第三部分 部門預算支出具體情況

  深圳市龍華區民治街道辦本級預算119,004萬元,包括人員支出9,327萬元、公用支出6,321萬元、對個人和家庭的補助支出408萬元、項目支出102,948萬元。

  (一)人員支出9,327萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出6,321萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

  (三)對個人和家庭補助支出408萬元,主要是離退休人員經費。

  (四)項目支出102,948萬元,具體包括:

  安全生產工作958萬元,主要用于安全生產監督落實轄區各類安全隱患整治工作保障,如特別防護期安全生產專項整治工作、重點隱患專整治工作。

  政府投資項目29608萬元,主要用于政府投資項目支出,

  對口幫扶500萬元,主要用于主要用于街道對口幫扶地區的扶持經費。,

  北站綜合整治協調216萬元,主要用于北站綜合整治協調,

  機構運行輔助17,856萬元,主要用于街道臨聘人員的工資福利支出,

  欠薪應急500萬元,主要用于主要用于墊付轄區用人單位應支付而逾期未支付員工報酬的專項資金。,

  股份合作公司專項補助資金500萬元,主要用于對街道轄區股份合作公司的專項補助。

  政府績效考核3,371萬元,主要用于對街道在編在職人員的專項政府績效考核,

  歷史遺留問題專項172萬元,主要用于以前年度歷史遺留問題專項,

  預留機動經費2,800萬元,主要用于街道辦事處臨時及應急事項支出等,

  統戰工作109萬元,主要用于統戰、僑務管理工作,

  行政后勤工作2,138萬元,主要用于街道后勤服務工作、公共設施設備維修維護工作,

  紀檢工作71萬元,主要用于黨風廉政建設工作、紀檢管理工作等,

  資產和財務工作94萬元,主要用于街道財務管理、集體資產管理等工作,

  統計工作632萬元,主要用于街道統計及調查工作,

  企業服務工作155萬元,主要用于市場巡查及安全管理、招商推介、企業服務等工作,

  宣傳工作701萬元,主要用于精神文明建設、新聞協調、日常宣傳管理等工作,

  人才服務工作84萬元,主要用于人才交流服務,

  組織人事工作663萬元,主要用于干部隊伍建設、人事檔案管理、人事管理、離退休干部管理工作等,

  人大政協工作130萬元,主要用于與轄區人大代表、政協委員的溝通、聯絡工作,組織代表、委員開展視察、評議等工作,

  黨政日常管理工作100萬元,主要用于檔案文印工作、黨政管理工作、保密工作等,

  一般行政管理工作389萬元,主要用于辦公設備購置、行政服務大廳運行維護等日常行政管理工作,

  社區民生微實事3,000萬元,主要用于開展社區民生微實事工作,

  衛生和計劃生育工作1,675萬元,主要用于計劃生育宣傳教育工作、計劃生育考核工作、醫療衛生機構的監督管理工作等,

  民政工作1,905萬元,主要用于街道社會保障、擁軍優屬、應急避險、殯葬管理、復退軍人就業指導、僑務和殘疾人工作等,

  勞動監察工作164萬元,主要用于實施勞動監察、處理勞動信訪和勞動爭議、負責勞動力市場的監督管理工作等,

  文體工作472萬元,主要用于普及開展群眾文化體育活動、公共文體場館的管理、文化保護等,

  城市建設發展專項工作1,865萬元,主要用于查處違法建筑工作、規劃土地監察工作,

  城鄉社區管理工作3,665萬元,主要用于城管綜合執法、市容環境整治、愛國衛生、垃圾分類、城中村綜合整治工作等,

  水務工作629萬元,主要用于小型水庫及其他水務管理工作,

  林地管理75萬元,主要用于農林生態環境保護、國有農業用地管理、森立資源的開發、利用、保護及森林防火工作,

  路燈管養515萬元,主要用于城中村路燈電費及路燈管養等工作,

  城市維護14,587萬元,主要用于清掃保潔、垃圾清運、園林綠化等工作,

  住房管理工作661萬元,主要用于燃氣安全檢查、物業市場管理、老舊房屋安全排查工作等,

  市政建設工作1,247萬元,主要用于市政基礎設施維護管理、工程建設管理、征地拆遷協調等工作,

  社區網格工作497萬元,主要用于出租屋日常綜合管理、網格綜管服務等工作,

  社區建設2,043萬元,主要用于社區專職人員工資福利、社區居委會補助、社區建設工作等,

  群眾團體工作511萬元,主要用于工會工作、基層婦聯工作、義工管理工作、基層共青團工作等,

  基層黨組織建設2,360萬元,主要用于基層黨務、社區黨組織、“兩新”黨組織等工作,

  應急三防工作60萬元,主要用于應急搶險、三防物資采購和維護等工作,

  維穩綜治工作3,434萬元,主要用于維穩綜治管理、治安聯防、防范和處理邪教等工作,

  基層司法工作412萬元,主要用于法律服務、法律援助、人民調解、法制教育和普法、社區矯正等工作,

  動植物防疫檢疫工作36萬元,主要用于街道動植物防疫檢疫、農產品質量安全監管等工作,

  交通預聯工作402萬元,主要用于交通安全宣傳、交通安全整治等工作,

  人民武裝工作66萬元,主要用于征兵、國防教育、民兵、預備役隊伍組織管理等工作,

  消防工作920萬元,主要用于消防專項工作,

  第四部分 政府采購預算情況

  深圳市龍華區民治街道辦政府采購項目納入2019年部門預算共計19,434萬元,其中包括2019年當年政府采購項目指標19434萬元和2019年待支付以前年度政府采購項目指標0萬元。(待支付以前年度政府采購項目主要用于2018年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目)

  第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  深圳市龍華區民治街道辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括委本級和0個下屬事業單位。

  二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

  2019年“三公”經費財政撥款預算346萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算減少7萬元。

  1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2019年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

  ⒉公務接待費。2019年預算數18萬元,比2018年減少7萬元。開支方向及經費增減說明:進一步壓縮公務接待范圍,嚴控公務接待費用支出。

  ⒊公務用車購置和運行維護費。2019年預算數328萬元,其中:公務用車購置費2019年預算數0萬元,比2018年預算數增加0萬元;公務用車運行維護費2019年預算數328萬元,比2018年預算數增加0萬元。

  第六部分 部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  深圳市龍華區民治街道辦實施部門預算績效管理的單位范圍包括:深圳市龍華區民治街道辦1家基層單位。

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  2019年深圳市龍華區民治街道辦共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在執行時需在年中(7月底前)編報績效監控情況,并在年度預算執行完畢或項目完成后,需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

  第七部分 名詞解釋

  一、一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

  三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、“三公”經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、

  住宿費、伙食費及培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第八部分 其他需要說明情況

  一、機關運行經費

  2019年深圳市龍華區民治街道辦機關運行經費財政撥款預算6,266萬元,比2018年預算增加385萬元,增長7%。主要是房屋租賃等項目支出增加。

  二、國有資產占有使用情況

  截至2019年1月31日,本部門所屬預算單位共有車輛82輛,其中:一般行政用車3輛,執法用車79輛。單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

  2019年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

  三、其他

  本單位上級專項轉移支付支出預算7萬元,無國有資本經營預算支出預算。

  因預算編制文件要求,報告及附表中所有預算金額均只填列整數,不保留小數點。

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